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关于潜山县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案
来源:潜山政府办   信息公开索引号:无索引号  发表日期: 2011-01-20 16:16:34
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2011120 县十四届人大五次会议通过)

 

县财政局局长   聂玉兰

 

各位代表:

  受县人民政府委托,现将潜山县2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案提请大会审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况及“十一五”财政工作回顾

2010年,在县委的坚强领导下,全县上下紧扣“追赶跨越、崛起争先”主题,着力开展“园区建设突破年”、“招商引资推进年”和“效能建设提升年”活动,积极抢抓皖江城市带承接产业转移示范区建设政策机遇,奋力提速赶超,县域经济运行积极向好财政收入较快增长,财政保障能力进一步增强,有力支持了全县经济社会协调发展。

(一)一般预算收入完成情况。2010年,全县一般预算收入完成42303万元,为预算的112.6%,增长29.5%。其中:国税完成14197万元,为预算的116.4%,增长45.8%;地税完成16076万元,为预算的105.1%,增长25.3%;财政完成12030万元,为预算的119.6%,增长19.1%。地方一般预算收入完成29138万元,为预算的107.9%,增长22.6%。地方一般预算收入主要项目完成情况是

增值税完成2544万元,增收750万元,增长41.8%

营业税完成9545万元,增收1829万元,增长23.7%

所得税完成1111万元,增收297万元,增长36.5%

契税和耕地占用税完成5216万元,增收2669万元,增长1倍;

行政事业性收费收入完成2339万元,增收313万元,增长15.4%

全县政府性基金收入完成19345万元,为预算的144.4%,增长50.3%

财政收入呈现的主要特点有:一是收入总量再跃新台阶。全县财政一般预算收入超4亿元,且增幅较大,增幅最高的月份为38.8%,最低月份也有23.4%,全年增收近亿元;二是收入结构进一步优化。主体税种表现突出,税收收入占总收入比重提高至82.5%;三是上划收入快于地方收入的增幅。全年高出25个百分点。

(二)一般预算支出完成情况。2010年,全县一般预算支出完成147448万元,为调整预算的97.6%,增长15.1%支出主要项目的完成情况是:

一般公共服务21528万元,增长47.6%

教育25154万元,增长8.7%

科学技术1561万元,增长42.8%

社会保障和就业18210万元,增长10.1%

医疗卫生14033万元,增长71.8%

农林水事务18239万元,增长1.6%

全县政府性基金支出完成23110万元,为调整预算的91.4%,增长75.6%

财政支出呈现的主要特点有:一是支出规模继续扩大。全年支出超14亿元,增支1.4亿元;二是上级专项支出加大。专项资金支出达7亿元以上;三是财政公共性凸显。民生支出比重逐步提高,基本公共服务进一步向教育、“三农”、基层医疗卫生等领域倾斜。

(三)一般预算收支执行结果。2010年,县本级一般预算收入29138万元,省税收返还及一般性转移支付补助59104万元,省市专项转移支付补助51982万元,债转贷收入5100万元,上年结余6291万元,一般预算总收入151615万元;一般预算支出 147448万元,上解省支出469万元,一般预算滚存结余3698万元,其中结转结余206万元。基金收入19345万元,省市追加基金专项补助4086万元,基金上年结余1859万元,基金支出23110万元,基金结转2180万元。

各位代表,2010年在国际国内经济形势复杂多变、财政增收节支矛盾非常突出的情况下,全县财政工作取得了良好成绩,这是县委加强领导、人大依法监督、政协大力支持和各行各业共同努力的结果,是全县上下奋发有为、锐意进取、加快发展的结果。2010年我县财政工作情况,主要体现在以下几个方面:

(一)生财有道,大力挖掘培植财源。

一是积极争取项目资金。全年共争取专项资金7.1亿元,其中支农惠农项目资金1.4亿元,中央投资项目资金1.8亿元,债券转贷资金5100万元,有力支持了县域经济发展。二是用好用活融资平台资金。新增汇丰担保公司国有资本金2265万元,实现担保贷款2.8亿元,支持208户企业发展生产。争取银行信贷1.45亿元,支持经济开发区、旅游度假区和318国道等道路工程建设;出台投资有限公司委托贷款管理暂行办法,实现委托银行贷款1.84亿元,缓解工业企业资金周转难题。三是科学安排财政资金。安排创业资金200万元,推动创业带动就业安排中小企业和优势产业发展基金300万元,拨付企业扶持资金近2000万元,支持企业技术改造和创新,促进循环经济发展;安排旅游发展基金200万元,促进旅游业发展;兑付家电、汽车摩托车下乡补贴3096万元,拉动城乡消费升级;兑现招商引资企业优惠政策1100万元,支持招商企业加快发展,积极培植税源。

(二)聚财有方,全力抓好组织收入。

财税部门密切配合,在落实好促进经济发展优惠政策的同时,努力做到应收尽收,促进财政收入平稳较快增长。一是强化收入管理,及时分解落实收入任务,加强日常督促考核。二是狠税收管理,加强对重点行业和企业、重点税源的监控,确保收入按时序目标完成。三是加强财政收支预算执行情况分析,定期研究解决收支执行中存在的问题。四是严格执行“收支两条线”,强化非税收入票证控管,规范土地出让和砂石等收入管理。全县非税收入完成4.5亿元,增长17.3%,政府调控力度进一步增强。

(三)用财有度,努力完善财政机制。

一是着力保障人员经费。兑现增人增资及调整单位供给方式支出1346万元,兑现提高公务员津补贴标准4000万元。二是支持民生工程和实事工程建设。牵头做好37项民生工程实施工作,安排民生工程配套资金6000多万元;投入财政资金4000万元,用于实事工程建设,保障实事工程顺利推进。三是力促公共服务均等化。安排6000万元,用于义务教育经费保障机制改革和中等职业教育实训基地建设等;拨付资金3.67亿元,支持完善城乡社会保障体系,其中3200万元,用于支持基层医药卫生体制综合改革及新型农村养老保险试点;增加安排180万元,用于人口计生事业。四是积极落实各项惠农政策。开展财政补贴农民资金千村万户调查监测,打卡发放20项补贴资金1.5亿元;安排专项资金770万元,扶持茶叶、瓜蒌、油茶、食用菌、畜禽、蚕桑六大农业特色产业持续发展;投入1160万元,完成源潭、王河等乡镇生态治理及土地治理项目建设;开展政策性农业保险规范管理年活动,建成17个乡镇(开发区)农业保险服务站,支付理赔款1564万元;安排贫困村村民生产发展互助资金200万元,支持25个项目单位发展生产;继续安排100万元,用于薄弱村基层设施建设;开展塔畈、槎水、水吼等乡镇财政扶贫连片开发和整村推进工作。推行村集体“三资”委托代理服务;拨付财政资金1400万元,支持村级公益事业一事一议财政奖补项目建设。提前一年完成对全县185名农村财会人员财政支农政策培训任务。

(四)理财有序,着力深化财政改革。

一是深化部门预算改革。健全定员定额标准体系,提高预算编制、执行的规范性。二是推进国库集中支付制度改革。精心制定改革实施方案,139个县直单位实现由集中核算向集中支付转轨,大幅提高了资金拨付速度。三是开展预算支出绩效考评试点。制定考评办法和考评指标体系,选择教育、住建部门的两个项目进行试点,基本达到考评目的。四是启动实施财政平台一体化。建成一体化管理信息系统,统一门户管理,规范基础数据,为实现财政管理科学化精细化提供技术支持。五是推进非税收入改革。扩容改造非税收入征管信息系统,完善征管平台实行非义务教育学校收费批量代扣代划。六是加强政府采购改革。扩展政府采购范围,延伸采购层级。全年完成货物及服务类采购支出3600万元,节约资金510万元,节约率14.4%

(五)管财有力,强力推进精细管理。

一是强化财政监督。继续做好再生资源企业退税工作;配合开展党政机关厉行节约八项要求执行情况检查;推进“小金库”专项治理和工程建设领域突出问题专项治理;开展扩大内需及强农惠农专项资金、政策性农业保险理赔资金监督检查,保障资金使用安全有效。二是强化资产监管。全面实施行政事业单位资产管理信息系统,实现资产管理信息化、动态化和规范化。三是强化债务管理。全面核实政府性债务总额,积极筹集偿债资金,努力盘活资产,降低财政运行风险。四是强化会计管理,提高会计信息质量。五是科学编制财政“十二五”规划,为未来五年财政发展改革明确目标。

各位代表,“十一五”时期,我们坚持以科学发展观为统领,全面落实促进经济发展系列政策,有效应对金融危机冲击,全县财政收入保持持续较快增长,圆满完成财政目标任务,财政工作取得了显著成效。主要体现在:

一是理财水平不断提高,收入规模逐年扩大。“十一五”期间,全县财政一般预算收入规模连续跨越2亿元、3亿元、4亿元三个新台阶,2010年达42303万元,五年间年均增长24.2%,比“十五”高出18.1个百分点(剔除农业税因素)。财政收入质量稳步提高,税收收入占财政收入比重由71.8%提高至82.5%。县乡财政协调发展,在经济发展和政策激励的引导下,2010年全县乡镇财政收入比2005年增收6018万元。财政与经济良性互动格局基本形成,财政实力不断增强,为潜山跨越发展、加速崛起奠定了坚实的物质基础。

二是杠杠作用不断增强,宏观调控卓有成效。安排9743万元,支持65家国有集体工业企业改制。设立扶持中小企业和优势产业发展基金、乡镇特色产业园发展奖励资金,综合运用税收优惠、资金扶持和贷款贴息等政策手段,支持企业自主创新和循环经济发展。改组汇丰担保公司,注册资本增至1.2亿元,争取省财政支持中小企业信用担保基金和贷款风险补偿专项资金2000万元,鼓励引导银行业金融机构支持中小企业发展兑现招商引资企业各种优惠政策2780万元,营造安商、富商的良好氛围。实行城区首次购买144下普通商品住房缴纳契税补助,2409户购房户享受补助456万元。安排近6000万元,完善天柱山主峰景区等旅游基础设施;设立旅游发展资金,支持旅游业发展

三是支出结构不断优化,社会建设全面加强。县一般预算支出从“十一五”开局年的5.2亿元,增长到2010年的14.7亿元,增长2.8。坚持调整和优化财政支出结构,切实加大公共服务领域的投入,优先保障和改善民生,教育、科技、文化、人口计生和社保支出保持较快增长。五年来共投入13亿元,实施38项民生工程、办成47政府实事有力促进了社会事业均衡发展。组建投资有限公司,注册资本15亿元,安排土地出让金近3亿元,争取银行贷款2.79亿元,支持城区公益性基础设施建设政法经费保障体制、环卫体制、文化体制和基层医药卫生体制等改革稳步推进。新型农村合作医疗基本实现全覆盖,城镇居民医疗保险参保率逐步提高,新型农村养老保险试点顺利实施。

四是“三农”投入不断加大,城乡统筹协调推进。实行财政

补贴农民资金县级集中统一打卡发放,发放补贴资金4.8亿元。投入4200万元,支持11个农业综合开发项目实施。争取支农资金2.9亿元、财政扶贫资金1.27亿元和革命老区专项转移支付资金3306万元,支持农村交通、水利等基础设施建设和种养殖业发展。安排专项资金1800万元,扶持六大农业特色产业提速发展。全面实施政策性农业保险试点。兑付税改后村干部个人垫交农业税补助资金1082万元设立离职村(居)干部生活困难救助及奖励专项资金;提高村(居)干部农村社会养老保险缴费基数财政补贴;完善村(居)组织运转经费保障机制;安排550万元,支持92个薄弱村村级活动场所建设完善乡镇财政管理体制;安排偿债准备金5000万元,消化历史债务16622万元,其中化解农村义务教育债务3997万元,消化乡镇债务4625万元;统筹各级财政资金2800万元,推进村级公益事业一事一议财政奖补项目实施实施“三下乡一换新”。

五是财政改革不断深化,财政管理日趋规范。实行部门预算编制,深化预算管理改革推行国库集中支付制度改革。开展预算支出绩效评价试点。建成政府非税收入管理信息系统,严格收支两条线管理,实现“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的非税收入管理模式。稳妥推进公务员津贴补贴改革和义务教育学校绩效工资改革。加快会计管理规范化建设,不断提高会计管理水平。开展行政事业单位国有资产清查登记,实现资产信息化管理。开展民生工程及强农惠农等专项资金、部门预算及政府采购执行情况、会计信息质量检查,推进“小金库”专项治理和工程建设领域突出问题专项治理,加强财政监督管理。

在肯定成绩的同时,应当清醒地认识到我县财政工作还面临一些矛盾、困难和问题:一是财源基础仍然薄弱,财政持续增长难度加大二是财政收支矛盾尚未根本缓解,财政稳健运行面临压力;三是财政改革任务依然繁重,财政监管机制有待完善对这些问题,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以解决。

二、“十二五”财政工作的指导思想和目标任务

根据《政府工作报告》对未来五年全县经济和社会发展的总体要求,“十二五”时期全县财政改革发展的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧扣“加快发展、加速崛起”主题,围绕“十亿财政”目标,着力培植财源,抓好增收节支,深化财政改革管理,建设绩效财政,为促进经济持续快速发展、构建和谐潜山、全面建成小康社会奠定坚实基础。

“十二五”时期我县财政发展主要目标是:力争2015年全县财政一般预算收入达到或超过10亿元,年均增长20%以上。

“十二五”财政工作主要任务是:

一是加强财源建设,做大财政“蛋糕”。

二是增强调控能力,服务经济发展。  

三是强化保障能力,促进社会和谐。

四是深化财政改革,完善财政机制。

五是加强财政管理,提高资金效益。

  三、2011年财政收支预算草案和主要工作

(一)全县财政预算草案。

根据我县2011年经济增长目标,综合考虑全县经济财政工作面临的形势和任务,2011年我县财政收支预算安排如下:

县本级一般预算收入计划安排33886万元,加上中央级一般预算收入17714万元(含出口退税),全县一般预算收入计划安排为51600万元,比上年实绩增长22%。本级一般预算收入主要项目安排是:增值税3900万元,比上年实绩增长53.3%;营业税11500万元,比上年实绩增长20.5%;企业所得税970万元,比上年实绩增长18.3%;个人所得税306万元,比上年实绩增长5.2%;行政事业性收费收入及罚没收入3380万元,比上年实绩下降13%,主要是考虑取消和停征部分收费项目的后期影响;国有资源(资产)有偿使用收入4560万元,比上年实绩增长61%。政府性基金收入安排17400万元,比上年实绩下降10%,主要是考虑国家宏观调控政策及房地产业的变化影响。

根据当年财政收入安排情况和现行财政体制,结合省市有关2011年财政收支预算安排的要求,测算全县当年本级一般预算可用财力为84375万元。按照“以收定支,收支平衡”的原则,全县当年本级一般预算支出计划安排84375万元,比上年预算增加11034万元,增长15%;另外,省财政提前下达的2011年专项补助指标15994万元,相应安排支出15994万元,全县当年安排一般预算支出100369万元。一般预算支出安排主要项目是:一般公共服务19829万元,比上年预算增长33%;教育19336万元,比上年预算增长22.7%;社会保障和就业17354万元,比上年预算增长36.4%;医疗卫生6614万元,比上年预算增长26.8%;农林水事务6970万元,比上年预算增长25.2%。政府性基金支出17400万元,比上年预算增加4000万元,增长29.9%

(二)2011年主要工作。  

1、做好“发展”文章,夯实财政基础。密切跟踪国家宏观调控政策动向,全面落实积极的财政政策,在支持皖江城市带承接产业转移示范区建设中积极做好对上衔接工作,完善经济发展载体。支持工业五大支柱产业发展,加速工业扩模升级,促进企业节能减排,推进新型工业化。发挥县投资公司间隙资金使用效益做大做强担保公司,引导银企融资对接,着力解决企业融资难题。支持天柱山旅游品牌创建和营销,推进以旅游业为主的现代服务业发展,增强旅游业带动效应,提高三产对财政的贡献率。支持农业六大特色产业发展,重点扶持龙头企业,在做强产业中夯实农业基础地位。继续落实招商引资企业优惠政策,力促招大引强,着力培植后续财源。

2、做好“管理”文章,确保应收尽收。坚持依法治税,切实维护税法的统一性、严肃性。强化纳税信息技术支撑和资源共享,坚持“以票控税”、“以证控税”,加强重点行业和重点税源监控,找准征管薄弱环节,增强征收的针对性、有效性。积极落实税收改革要求,突出做好增值税、所得税、资源税、房地产税、车辆购置税等税种收入管理,抓大不放小。完善综合治税措施,健全税收分析、纳税评估和税务稽查联动机制,强化收入征管考核,提高执收单位征收积极性。加强非税收入票证管理,创新非税收入征管方式,增强政府调控能力。  

3、做好“调优”文章,促进社会建设在抓好增收节支的同时,持续优化支出结构,继续向民生等重点领域倾斜,努力实现公共服务均等化。一是优先保障人员经费和机构运转经费按时到位;二是实现农业、教育、科技等法定支出稳定增长;三是继续支持医疗卫生、社会保障和就业、文化、人口计生和环境保护等事业平稳健康发展;是重点保障民生工程和实事工程建设;五是加大政府投融资力度,支持园区建设,拓展城市功能,统筹城乡发展。

4、做好“支撑”文章,支持“三农”发展。推进乡镇财政规范化建设,加强财政补贴农民资金千村万户调查监测,完善财政补贴农民资金信息发布平台,提高为农服务质量。实施2010年并申报2011年农业综合开发项目;开展扶持种粮大户及农民专业合作组织试点。建立健全政策性农业保险制度,巩固完善试点工作机制,提升农业保险服务水平。继续实施家电摩托车下乡、家电以旧换新。推进小型农田水利和农技推广示范项目实施,支持农业基础设施建设、农业科技示范进步。继续实施扶贫连片开发试点项目和新农村建设示范工程。全面开展贫困村村民生产发展互助资金试点,提高贫困人口发展能力。利用列入民生工程有利契机,有效发挥一事一议财政奖补试点信息系统的作用,不断推动试点工作深入开展。

5、做好“改革”文章,提升财政绩效。将预算外资金纳入预算管理,提高预算的完整性和透明度。推进国库集中支付制度改革,实施财政平台一体化管理信息系统,强化金财工程应用支撑,提高财政业务管理水平。稳步推进预算支出绩效考评试点,探索建立考评结果运用机制,确保资金使用安全高效。推进政府采购扩面增量,提高集中采购规模和效益。注重运用信息化手段推进国有资产管理。推进会计管理信息化进程,不断提高会计监督和服务质量增强财政大监督意识,加大专项检查力度,强化财政资金管理职能。
  各位代表,新的一年,新的征程,新的跨越。我们坚信,在县委的正确领导下,有各级各部门和全县人民的大力支持,有广大财税干部的辛勤努力,我们一定会圆满完成本次人代会确定的财政各项目标任务,为推动全县经济平稳发展、社会和谐进步、群众安居乐业作出新的更大的贡献!

(作者:佚名 编辑:admin)

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